湖北廣播電視臺(tái)2017年部門決算信息公開

一、單位概況

湖北廣播電視臺(tái)是我省文化體制改革的產(chǎn)物，是一家擁有廣播、電視、電影、電視劇、新媒體、有線網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等資源的綜合性傳媒機(jī)構(gòu)。2006年3月，經(jīng)國(guó)家廣電總局和省委、省政府批準(zhǔn)，成立湖北省廣播電視總臺(tái)，為省政府直屬正廳級(jí)事業(yè)單位。2006年10月，省政府下達(dá)“三定”方案，撤銷原湖北人民廣播電臺(tái)、湖北電視臺(tái)、楚天廣播電臺(tái)、湖北電視經(jīng)濟(jì)頻道建制，正式組建總臺(tái)，省廣電局28家宣傳保障機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)實(shí)體也劃歸總臺(tái)管理。2011年10月，湖北省廣播電視總臺(tái)更名為湖北廣播電視臺(tái)，同時(shí)成立臺(tái)屬、臺(tái)控、臺(tái)管的湖北長(zhǎng)江廣電傳媒集團(tuán)，成功搭建起宣傳性事業(yè)和經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的全新體系。

二、部門決算單位構(gòu)成

2017年度我臺(tái)納入省財(cái)政部門決算的事業(yè)單位有11個(gè)，其中公益一類事業(yè)單位7個(gè)，公益二類事業(yè)單位4個(gè)。具體構(gòu)成如下：

1、湖北廣播電視臺(tái)（本級(jí)）

2、湖北龜山廣播電視發(fā)射臺(tái)

3、湖北廣播電視臺(tái)廣播發(fā)射臺(tái)

4、湖北隨州廣播電視發(fā)射臺(tái)

5、湖北省廣播電視微波總站

6、湖北廣播電視臺(tái)后勤服務(wù)中心

7、湖北省廣播電視研究所

8、湖北省音像資料館

9、湖北省廣播電視學(xué)校

10、湖北電視劇攝制基地

11、湖北衛(wèi)星廣播電視地球站

三、2017年度部門決算收支變動(dòng)增減情況

2017年臺(tái)本級(jí)部門決算只包含財(cái)政性資金部分,2016年決算不包括后勤服務(wù)中心收支，為保持與上年數(shù)據(jù)比較合理性，2017年決算數(shù)與上年比較時(shí)，已調(diào)整為同口徑比較。

1.收入決算情況

2017年度部門決算總收入57,207.1萬(wàn)元，同口徑較2016年增長(zhǎng)13,058.1萬(wàn)元，增幅29.6%，主要是2017年新增三年期地方債補(bǔ)助1億元、湖北衛(wèi)視覆蓋經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)5,000萬(wàn)元。由以下幾方面組成：

（1）財(cái)政補(bǔ)助收入45,467.6萬(wàn)元，同口徑較上年增長(zhǎng)40%，主要為2017年新增三年期地方債補(bǔ)助1億元、湖北衛(wèi)視覆蓋經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)5,000萬(wàn)元；

（2）事業(yè)收入2,781.2萬(wàn)元，主要為所屬事業(yè)單位傳輸費(fèi)、租金、代維費(fèi)等收入，同口徑較上年減少9.6%；

（3）臺(tái)本級(jí)補(bǔ)助所屬事業(yè)單位上級(jí)補(bǔ)助收入6,457.4萬(wàn)元，同口徑較上年增長(zhǎng)14.3%；

（4）后勤服務(wù)中心經(jīng)營(yíng)收入2,148.2萬(wàn)元，與上年基本持平；

（5）其他收入352.7萬(wàn)元，主要是利息收入138.3萬(wàn)元，隨州發(fā)射臺(tái)收到省廣電局無(wú)線覆蓋補(bǔ)助35萬(wàn)元，龜山廣播電視發(fā)射臺(tái)收無(wú)線覆蓋補(bǔ)助50萬(wàn)元，地球站收維護(hù)款23萬(wàn)元，其他收入106.4萬(wàn)元。

2.支出決算情況

2017年度部門決算總支出50,650.7萬(wàn)元，同口徑較上年增加10,659.1萬(wàn)元，增幅26.7%，主要是湖北衛(wèi)視覆蓋費(fèi)增長(zhǎng)5,000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)支出3,582.5萬(wàn)元、湖北衛(wèi)視租星費(fèi)增長(zhǎng)200萬(wàn)元。由以下幾方面組成：

（1）人員經(jīng)費(fèi)25,102.3萬(wàn)元，同口徑較上年增長(zhǎng)9.8%，主要是新增在職人員社保經(jīng)費(fèi)；

（2）日常公用經(jīng)費(fèi)及其他資本性支出4,811.3萬(wàn)元，同口徑較上年增加0.9%；

（3）項(xiàng)目支出18,588.9萬(wàn)元，同口徑較上年增加78.3%，主要是湖北衛(wèi)視覆蓋費(fèi)增長(zhǎng)5,000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)支出3,582.5萬(wàn)元、湖北衛(wèi)視租星費(fèi)增長(zhǎng)200萬(wàn)元。

（4）后勤服務(wù)中心經(jīng)營(yíng)支出2,148.2萬(wàn)元，與上年持平。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10,676.2萬(wàn)元。其中轉(zhuǎn)入事業(yè)基金44.2萬(wàn)元，專項(xiàng)資金10,632萬(wàn)元轉(zhuǎn)入下年使用，主要是湖北廣電傳媒基地項(xiàng)目因設(shè)計(jì)方案調(diào)整暫未實(shí)施，地方債補(bǔ)助1億元本年暫未開支。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

全臺(tái)“三公”經(jīng)費(fèi)資金來(lái)源全部為其他資金，未使用財(cái)政性資金開支“三公”經(jīng)費(fèi)。全臺(tái)“三公”經(jīng)費(fèi)59.7萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，減幅0.7%。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)51.1萬(wàn)元，較上年減少0.9萬(wàn)元，減幅2%，較預(yù)算減少7.6萬(wàn)元，減幅12.9%；公務(wù)接待費(fèi)8.6萬(wàn)元，與上年持平，較預(yù)算減少12.2萬(wàn)元，減幅58.6%；因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

2017年我臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是日常公用經(jīng)費(fèi)，2017年實(shí)際支出3,345.9萬(wàn)元，較上年減少15.8萬(wàn)元，減幅0.47%。

六、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

我臺(tái)及所屬事業(yè)單位發(fā)生的維修費(fèi)、制作費(fèi)等均為零星維修、制作支出，且資金來(lái)源為非財(cái)政資金，由我臺(tái)按照采購(gòu)規(guī)定自行組織招標(biāo)采購(gòu)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛191輛，其中，一般公務(wù)用車14輛、其他用車177輛，其他用車主要是新聞采訪車、轉(zhuǎn)播車及技術(shù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備17臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備47臺(tái)。

八、2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金12,343.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。我部門高度重視財(cái)政資金的使用和管理，在各類項(xiàng)目的立項(xiàng)中制定了績(jī)效目標(biāo)，并將各類項(xiàng)目工作納入了湖北廣播電視臺(tái)（集團(tuán)）的目標(biāo)管理考核范圍。各類項(xiàng)目都安排了責(zé)任部門，大多數(shù)項(xiàng)目實(shí)施得到了落實(shí)，均取得了一定成效，總體情況良好。

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，2017年度部門整體支出財(cái)政專項(xiàng)資金的綜合評(píng)分為96.24分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”，從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，我部門的一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出符合相關(guān)的財(cái)務(wù)及資金管理制度的規(guī)定，切實(shí)將財(cái)政資金用到了實(shí)處。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.湖北衛(wèi)視覆蓋項(xiàng)目：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10,020.49萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10,020.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：拓寬覆蓋渠道，提高覆蓋有效性。近年來(lái)，有線電視用戶流失嚴(yán)重，IPTV、OTT發(fā)展迅猛。在覆蓋經(jīng)費(fèi)大幅壓縮的條件下，2017年湖北臺(tái)除了抓好有線網(wǎng)絡(luò)落地工作外，還開展了IPTV、OTT覆蓋專項(xiàng)活動(dòng)，對(duì)全國(guó)IPTV發(fā)展情況和IPTV收轉(zhuǎn)湖北衛(wèi)視信號(hào)情況進(jìn)行了調(diào)查，向未傳輸湖北衛(wèi)視高清信號(hào)的遼寧省、山東省、安徽省、內(nèi)蒙古等省份拓展，努力提高覆蓋有效性。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算編制方面，在制定部分量化數(shù)量指標(biāo)的過程中，部分績(jī)效指標(biāo)的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步改進(jìn)；二是項(xiàng)目管理方面，合同后期的歸檔有待進(jìn)一步改善和規(guī)范。

改進(jìn)措施：一是改進(jìn)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置，保證績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)性和可靠性；二是加強(qiáng)合同臺(tái)賬管理。

2.湖北衛(wèi)視租星費(fèi)項(xiàng)目：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為400萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：一是湖北衛(wèi)視上行播出共計(jì)8,784小時(shí)，年度安全播出運(yùn)行指標(biāo)優(yōu)于廣電總局（地球站上行播出停播率≤3.6秒/百小時(shí)）規(guī)定指標(biāo)97.5%，重要播出保障期累計(jì)播出1,446小時(shí)，湖北十一套廣播上星播出共計(jì)約94,430小時(shí)。圓滿完成了地球站播出工作任務(wù)；二是從來(lái)自衛(wèi)星公司和使用單位提供的監(jiān)測(cè)情況看，所租賃的衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器一直工作穩(wěn)定，這保證了湖北衛(wèi)視收視用戶均能安全穩(wěn)定的接收到電視信號(hào)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在實(shí)際管理和技術(shù)工作中仍然存在著創(chuàng)新不足的問題。

改進(jìn)措施：地球站將按照“志在一流、追求卓越”的要求，在制度、經(jīng)費(fèi)、人才上給予支撐，成立創(chuàng)新小組，逐步摸索出適合地球站發(fā)展的創(chuàng)新機(jī)制。

3.湖北衛(wèi)視高標(biāo)清同播傳輸經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為800萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為800萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：湖北衛(wèi)視高清信號(hào)的播出極大地提升了湖北衛(wèi)視的品牌價(jià)值。高品質(zhì)的高清圖像使得電視節(jié)目具有前所未有的臨場(chǎng)感、逼真性和感染力，增加了湖北衛(wèi)視對(duì)觀眾的吸引力。同時(shí)高清頻道的建設(shè)也帶動(dòng)了標(biāo)清頻道節(jié)目信號(hào)質(zhì)量的大幅提升，全國(guó)范圍內(nèi)的高清與標(biāo)清兩個(gè)頻道同播大大提升了湖北衛(wèi)視全國(guó)傳播力和影響力。

發(fā)現(xiàn)的問題及改進(jìn)措施：高清電視是數(shù)字電視發(fā)展的必然趨勢(shì)，但在國(guó)內(nèi)仍處于推廣階段。湖北廣播電視臺(tái)將進(jìn)一步加大頻道實(shí)施高標(biāo)清播出的宣傳推介力度，采用更多的手段和方式讓觀眾了解湖北衛(wèi)視高清頻道并了解電視節(jié)目高清方面的知識(shí)，擴(kuò)大高清電視頻道的影響力。

4.轉(zhuǎn)中央和省臺(tái)播出經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1,000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：廣播電視調(diào)頻、調(diào)幅發(fā)射機(jī)總播出時(shí)長(zhǎng)8,600小時(shí)，覆蓋范圍基本實(shí)現(xiàn)涉及全省，成功轉(zhuǎn)播和發(fā)射中央一套廣播（中國(guó)之聲）、中央一套電視（cctv1）、中央電視臺(tái)農(nóng)村．軍事頻道（cctv7）和省廣播一套（湖北之聲）、湖北衛(wèi)視頻道、湖北電視綜合頻道節(jié)目六套廣播電視頻道節(jié)目，全部實(shí)現(xiàn)了全省免費(fèi)收聽和收看的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問題及改進(jìn)措施：為了可以極大地滿足觀眾對(duì)節(jié)目收聽收看日益增長(zhǎng)的需求和期待，為人民群眾提供更加美好的精神文化享受，導(dǎo)致當(dāng)前在轉(zhuǎn)播過程中的運(yùn)維費(fèi)用增加，后期需要進(jìn)一步得到政府相關(guān)部門在政策上的大力扶持和資金上的支持。

5.音像資料收集整理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：2017年共收錄整理湖北省委領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)參音像資料目錄358部、省領(lǐng)導(dǎo)新聞匯錄片目錄125部、音像資料錄制目錄365次，不僅豐富了廣播電視節(jié)目?jī)?nèi)容，還提升了宣傳質(zhì)量。

6.中央補(bǔ)助地方廣播電視發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為293萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為293萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：截至12月份，三個(gè)發(fā)射臺(tái)累計(jì)播出89,198.09小時(shí)，停播2,175秒，停播率2.44秒/百小時(shí)，大大優(yōu)于國(guó)家規(guī)定的二級(jí)臺(tái)站停播率≤60秒/百小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)，且停播均因停電換電造成，本臺(tái)無(wú)一起安全責(zé)任事故、事件。該項(xiàng)目有效地保障了我臺(tái)廣播發(fā)射機(jī)等設(shè)備的安全運(yùn)行，確保安全播出，有效緩解了我臺(tái)的資金壓力。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：我臺(tái)播出設(shè)備老化嚴(yán)重，故障不斷，嚴(yán)重威脅到播出安全。同時(shí)設(shè)備維修維護(hù)工作量大，維修維護(hù)成本高，設(shè)備亟待更新。

改進(jìn)措施：后期將嚴(yán)格按照項(xiàng)目程序進(jìn)行，認(rèn)真實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制，對(duì)項(xiàng)目的投資、進(jìn)度和質(zhì)量予以有效控制，做好項(xiàng)目投入運(yùn)行前的各項(xiàng)準(zhǔn)備和財(cái)務(wù)測(cè)算工作。

九、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的支出。

8.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視（項(xiàng)）：反映電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。

10.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項(xiàng)）：反映廣播電臺(tái)、廣播發(fā)射臺(tái)、廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)及有線廣播站的支出。

11.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）：反映其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

12.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映按照國(guó)家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出。

13.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。

14.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

18.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

21.關(guān)于湖北衛(wèi)視覆蓋經(jīng)費(fèi)、租星費(fèi)及傳輸費(fèi)的解釋：湖北衛(wèi)視是經(jīng)省委、省政府批準(zhǔn)設(shè)立的我省唯一的上星電視新聞綜合頻道，湖北廣播電視臺(tái)長(zhǎng)期租用中星6B和中星9號(hào)衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器，傳輸湖北衛(wèi)視電視節(jié)目，覆蓋中國(guó)、蒙古、朝鮮半島、日本、俄羅斯亞洲部分、南亞、東南亞、中亞、西亞、澳大利亞、新西蘭等國(guó)家及地區(qū)，為此支付的覆蓋經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)星租用費(fèi)及傳輸費(fèi)。