7月17日，中央廣播電視總臺公布了2019年度部門決算，中央廣播電視總臺2019年度部門決算編制范圍為中央廣播電視總臺本級。

劃重點：

一、中央廣播電視總臺 2019 年度收入支出決算總體情況說明

中央廣播電視總臺 2019 年度收入總計 341046.83 萬元，其中：本年收入 284413.91 萬元，年初結轉和結余 56632.92 萬元；支出總計 341046.83 萬元，其中：本年支出 266316.63 萬元，年末結轉和結余 74730.2 萬元。

二、中央廣播電視總臺 2019 年度收入決算情況說明

中央播電視總臺 2019 年度收入總計 284413.91 萬元，其中：財政撥款收入 284350.91 萬元（含基建），占比 99.98%；其他收入 63 萬元，占比 0.02%。

三、中央廣播電視總臺 2019 年度支出決算情況說明

中央廣播電視總臺 2019 年度支出合計 266316.63 萬元，其中：基本支出 7850.57 萬元，占比 3.0%；項目支出 258466.06萬元，占比 97.0%。

四、中央廣播電視總臺 2019 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

中央廣播電視總臺 2019 年度財政撥款總計 340983.83 萬元，其中：本年收入 284350.91 萬元，年初結轉和結余 56632.92 萬元；財政撥款本年支出 266253.63 萬元，年末結轉和結余 74730.214萬元。

五、中央廣播電視總臺 2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

中央廣播電視總臺 2019 年度一般公共預算財政撥款支出合計 266253.63 萬元，其中：基本支出 7787.57 萬元，占比 2.9%；項目支出 258466.06 萬元，占比 97.1%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況說明

中央廣播電視總臺 2019 年度一般公共預算財政撥款支出266253.63 萬元，主要用于以下方面：外交（類）支出 422 萬元，占 0.16%；文化旅游體育與傳媒（類）支出 258742.92 萬元，占97.18%；衛生健康（類）支出 54.87 萬元，占 0.02%；住房保障（類）支出 7033.84 萬元，占 2.64%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

中央廣播電視總臺2019年度一般公共預算財政撥款支出預算為317163.77萬元，支出決算數為266253.63萬元，完成預算的83.9%。

六、中央廣播電視總臺 2019 年度一般公共預算財政撥 款基本支出決算情況說明

中央廣播電視總臺2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算數7787.57萬元，主要為住房保障支出及按規定通過使用以前年度財政撥款結轉資金安排的支出。

七、中央廣播電視總臺 2019 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

中央廣播電視總臺2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

八、關于中央廣播電視總臺 2019 年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，中央廣播電視總臺組織對2019年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。其中，一級項目7個，二級項目39個，共涉及資金277450.91萬元，占項目支出預算總額的100.0%。

中央廣播電視總臺組織對2019年度14個重點二級項目開展了項目績效評價，涉及金額132197萬元。14個項目均委托“中興財光華會計師事務所”開展績效評價。評價結果顯示,上述項目立項程序依據規范，資金投入合理,資金使用規范,制度健全,執行有效;基本能夠完成產出目標,達到預期效果。

（二）部門決算中項目績效自評結果

中央廣播電視總臺今年在中央部門決算中反映“文化產業發展專項資金”一個一級項目績效自評結果。

文化產業發展專項資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為94.7分。項目全年預算數2221萬元，執行數為2221萬元，完成預算的100.0%。項目績效目標完成情況：

通過項目實施，推動了對外文化貿易發展，優化了海外營銷網絡，擴大了中文電視覆蓋范圍。發現的主要問題及原因：受項目在實際執行中因地理環境和市場不確定因素影響，成本指標和經濟效益指標的實際完成值與年度指標值略有偏差。下一步改進措施：提高年度績效指標設定的精準度，充分考慮實際執行中的困難和不確定因素，挖掘項目潛力，形成績效目標管理與項目進展有機結合的機制。